生產制造型企業
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泵及壓縮機制造業的審核作業指導書
來源：九合咨詢作者：管理員發布時間：2009年06月11日
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1 范圍
本專業審核作業指導書適用于泵及壓縮機的制造(代碼18．01．02)的質量
管理體系認證審核。 |
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2 引用文件
GB／T 1 3008-1991 混流泵、軸流泵技術條件
GB／T 13279-2002 一般用固定的往復活塞空氣壓縮機
GB／T 5665-1994 離心泵技術條件
GB／T 18429-2001全封閉渦旋式制冷壓縮機
3 定義 |
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4 產品／服務范圍、特點與專業代碼
4．1產品范圍
混流泵、軸流泵、離心泵、空氣壓縮機、制冷壓縮機
4．2專業特點
有關泵及壓縮機的設計開發過程，涉及到鑄造、鍛造、機械加工、熱處
理、機械鉗工、電工等多種專業的操作過程。
4。3專業代碼 1 8.01.02 |
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5 業務／服務流程
5．1泵類：原材料 檢驗 泵體鑄造 軸類等零件鍛造 機械加工 熱
處理 機械精加工 檢驗 組裝 檢驗和試驗 交付 服務
5．2壓縮機類：原材料 檢驗 壓縮機體鑄造 內部零件(柱塞、活塞等)
加工 熱處理 體類及零部件精加工 檢驗 組裝 檢驗和試驗 交
付 服務 |
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6 關鍵質量活動
泵體、壓縮機體的鑄造、零件熱處理 |
7 審核要點與審核方法(只列出有專業特點的條款)
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序
號 |
標準
要求 |
標準
條款 |
涉及的
職能部門 |
審核要點和取證方法 |
|
1
|
產
品
實
現
的
策
劃
|
7.1
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設計部門
工藝部門
生產管理
部門
|
(1)針對抽查的某一泵、壓縮機的新開發或定型
產品，詢問主管領導如何組織實施對產品實現過
程的策劃，是否形成相關的策劃文件，如何確保
產品實現過程處于受控狀態，查有關資料。
(2)產品的質量目標和要求是什么。
(3)識別、確定了哪些過程，建立什么文件，確
定了哪些評審、驗證、確認、監視、檢驗和試驗
活動及驗收準則。
(4)咀確了哪些必需的質量記錄。
(5)對策劃過程是如何控制和管理的，聽其闡述
并查有關資料。 |
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2
|
設
計
和
開
發
|
7.3
|
設計部門
工藝部門
|
(1)抽查產品設計和開發策劃的有關證據是否符
合要求。
(2)針對其策劃內容查設計和開發的輸入、輸出、
評審、驗證、確認等活動是否符合策劃的安排。
(3)抽查更改清單，并隨機抽樣，評價更改的評
審結果及任何必要措施的充分性和完整性。 |
|
3
|
生
產
和
服
務
提
供
的
控
制
|
7.5.1
|
工藝部門
生產管理
部門
生產車間
|
針對泵、壓縮機產品的重要件和關鍵件(如泵體、
軸類、柱塞、密封件類等)以及生產和服務提供
的重要過程和關鍵過程(如體、軸類、密封件類
機加工和熱處理，產品總組裝等)分層和隨機抽
樣，記錄以下內容。
(1)在工藝和生產管理部門抽查過程識別與策劃
結果是否符合要求。
(2)現場是否獲得必需的表示產品特性的信息及
作業指導書，如工藝文件、作業規范、圖紙，查
“獲得”。
(3)現場觀察所用設備(除了生產設備外，還應包
括各種工藝裝備、夾具、模具、輔具)是否完好，
及時維護，以保證生產能力。查正確使用，會使
用。
(4)抽查必需的監視、測量裝置是否按規定校準和
檢定，是否準確，查正確使用。
(5)抽查對生產和服務過程的監視和測量方面的
證據，如泵體鑄造、零部件熱處理、機械加工中
的精磨、組裝及各種試驗。記錄其實際操作與監
視和測量的活動內容，評價是否符合規定要求。 |
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序
號 |
杯準
要求 |
標準
條款 |
涉及的
職能部門 |
審核要點和取證方法 |
|
3
|
生
產
和
服
務
提
供
的
控
制 |
7.5.1
|
工藝部門
生產管理
部門
生產車間
|
(6)抽查有關放行、交付和交付后活動的規定及
相應的實施證據。包括重要件、關鍵件轉工序
(如泵體、軸類成品交出轉組裝工序)，泵及壓
縮機成品交付，針對以上活動對照標準和規定
查實施效果。
|
|
4
|
生
產
和 服
務
提
供
過
程
的
確
認
|
7.5.2
|
工藝部門
生產管理部門
生產車間
|
(1)詢問、抽查需要確認的過程(如泵體鑄造、
零部件的熱處理等)的識別、確認和安排以及
確認的結果。
(2)針對抽查產品的特定過程查鑒定、評審和批
準的準則。包括工藝驗證、參數范圍的界定(如
鑄造配料、爐溫，熱處理的溫度、時間等等)。
(3)查特定過程中使用的設備和操作人員的鑒
定認可，調閱能證實設備認可、人員能力認可、
過程能力評定的記錄。
(4)抽查文件和原始記錄并通過現場觀察實際
操作是否準確執行規定的方法和程序，驗證執
行情況。
(5)抽查初期的確認和發生設備、人員變化或發
現問題時的再確認。 |
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5
|
產
品
的
監
視
和
測
量
|
8.2.4
|
質量檢驗
部門
生產車間
|
(1)詢問、抽查產品(包括原材料)的檢驗依據，
所生產的產品執行國家和行業的標準是否現行
有效，企業標準是否符合國家、行業標準，有
無備案。
(2)根據企業策劃的檢驗剮機與監視和測量活
動，索要認證范圍覆蓋產品的監視和測量記錄，
分層、隨機抽查x個產品檢測規程，查檢測記
錄或報告，是否符合要求。
(3)有型式試驗要求的應提供在規定期限內的
型式試驗報告。
(4)抽查及現場觀察泵及壓縮機交付前的檢驗
及例行試驗的過程和記錄，觀察是否存在或發
生在策劃的安排圓滿完成之前放行產品的特
例，如存在，抽查授權人員和適用時顧客的批
準文件。 |
8 適用的法律法規和標準
中華人民共和國產品質量法
中華人民共和國標準化法
水環真空泵和水環壓縮機試驗方法 GB／T 1 3929-1992
噴油泵試驗臺試驗方法 GB／T 14096-1993
離心泵、混流泵和軸流泵水力性能試驗規范 GB／T 18149-2000
容積式壓縮機驗收檢驗 GB／T 3853—1998
離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵試驗方法 GB/T 3216-1989
水泵流量的測量方法 GB/T 3214-1991
井用潛水泵技術條件 GB/T 2817-1991
水輪泵 試驗方法 型式與基本參數 GB/T 6490.2-6490.3
煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件
GB/T 3215-1982
壓縮機分類 GB/T 4976-1985
三螺桿泵技術條件 GB/T 10887-1989
